Task #6741 IMPORTACIÓN DE ARTICULOS
Se corrige bug al momento de importar artículos y falta el dato id_Articulo_Proveedor.
Task #6987 INGRESO FACTURA COMPRA
Se deshabilita el control de condición de compra cuando el proveedor es de contado.
Task #6988 INGRESO FACTURA
Se corrige bug donde no se actualizaba la cantidad facturada de la OC.
Task #6989 LISTADO FACTURA COMPRAS
Se corrige la vista previa del reporte, se mostraban los ID en lugar de los nombres
Task #6965 LISTADO LIBRO IVA
Se agrandan las columnas de importes para mostrar valores con 9 enteros y 3 decimales, tanto en detalle como en importes totales.
Task #7010 MODIFICAR NOTAS DE PEDIDOS
Se habilita que desde la modificación de notas de pedido se puedan modificar las observaciones.
Task #7019 PARAMETROS
Se agrega que se pueda determinar la estrategia de cálculo de precios de venta a partir del Costo + Margen.
Task #7020 PRECIOS DE ARTICULOS
Se crean estrategias y factorías para el cálculo de precio de venta según Rentabilidad.
Task #7021 ARTICULOS
Se agrega que los métodos de la clase Articulo contemplen la nueva estrategia de fórmula de cálculo.
Task #7023 LISTADO DE RENTABILIDAD BRUTA
Se agrega que los métodos de la clase ListadoRentabilidadBrutaQuery contemplen la nueva estrategia de fórmula de cálculo.
Task #7024 ARTICULOS
Se agrega una validación según estrategia de cálculo de precio de venta según margen.
Si la estrategia está definida en % Margen sobre precio de venta, al asignar el %MargenUtilidad se valida que sea menor a 100%.
Task #7025 ACTUALIZACION DE PRECIOS MASIVA
La actualización de precios masiva contempla la nueva estrategia de fórmula de cálculo.
Task #7028 CONFIRMACION AL CERRAR VENTANA
(Sin descripción del cambio)
Task #7028 CONFIRMACION AL CERRAR VENTANA
Se mueve el campo "Modo calculo margen utilidad", que se encoentraba en la solapa General, a la solapa "Ventas", grupo "Generales"
Task #7058 INGRESO NOTAS DE PEDIDO
Se permite que el vendedor quede en blanco.
Task #7060 INGRESO DE NOTAS DE PEDIDOS DE PRESUPUESTO
Al cargar pedido manualmente, propone cargar todos los artículos.
Task #7061 LISTADO DE FACTURA DE VENTAS
Se agrega filtro por Cliente Pedido cuando el parámetro "Controlar distinto cliente entre Facturas o Pedidos" está en "Avisar" o "Permitir".
Task #7062 LISTADO DE FACTURAS DE VENTA POR ARTÍCULO
Se agrega filtro por Cliente Pedido cuando el parámetro "Controlar distinto cliente entre Facturas o Pedidos" está en "Avisar" o "Permitir".
Task #7063 LISTADO DE PROFORMAS
Se agrega filtro por Cliente Pedido cuando el parámetro "Controlar distinto cliente entre Facturas o Pedidos" está en "Avisar" o "Permitir".
Task #7064 LISTADO DE PROFORMAS POR ARTÍCULOS
Se agrega filtro por Cliente Pedido cuando el parámetro "Controlar distinto cliente entre Facturas o Pedidos" está en "Avisar" o "Permitir".
Task #7065 LISTADO DE VENTAS VARIAS
Se agrega filtro por Cliente Pedido cuando el parámetro "Controlar distinto cliente entre Facturas o Pedidos" está en "Avisar" o "Permitir".
Task #7069 INGRESO DE PRESUPUESTOS - SE AGREGAN CAMPOS DE NRO
Se agregan dos campos nuevos en la tabla PresupuestoCabecera, correspondiente al Número de Pedido de Cotización del cliente:
SucursalPedidoCotizacion int - máscara de 5 dígitos
NumeroPedidoCotizacion long - máscara de 8 dígitos
Se debe agrega al formulario de Presupuesto, para que se pueda ingresar manualmente. Estos valores pueden quedar en blanco.
Task #7070 CONSULTA DE PRESUPUESTOS
En las nóminas de presupuestos, se agregan dos columnas correspondientes a la SucursalPedidoCotización y NumeroPedidoCotizacion.
Task #7071 LISTADO DE PRESUPUESTOS
En los reportes se agergan los filtros correspondientes a la Sucursal de Pedido de Cotización y Número de Pedido de Cotización, del cliente.
Task #7072 LISTADO DE PRESUPUESTOS
Se agregan dos campos nuevos en la tabla NotasPedidosCabecera, correspondiente al Número de Orden de Compra del cliente:
SucursalOrdenCompra int - máscara de 5 dígitos
NumeroOrdenCompra long - máscara de 8 dígitos
Estos se agregan al formulario de Pedidos, para que el usuario pueda ingresarlos manualmente. Estos valores pueden quedar en blanco.
Task #7073 CONSULTA NOTA DE PEDIDO - NÓMINAS Y FORMULARIOS
En todas las nóminas de Pedidos, se gregan dos columnas correspondientes a la SucursalOrdenCompra y NumeroOrdenCompra.
Task #7074 LISTADO NOTAS DE PEDIDO - AGREGAR FILTRO PÓR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA
Se agregan los filtros correspondientes a la Sucursal de Orden de Compra y Número de Orden de Compra, del cliente.
En los reportes, se agrega la columna con dicho número, con el formato 00000-00000000 bajo una única columna con título N° Orden Compra
Task #7076 LISTADO DE VENTAS VARIAS - AGREGAR ORDEN DE COMPRA POR VENDEDOR Y FILTRO
Se agrega un nuevo orden por Vendedor, para que se agrupen las ventas.
Además, se agregó el filtro por vendedor en todos los órdenes existentes del listado.
Task #7076 LISTADO DE VENTAS VARIAS - AGREGAR ORDEN DE COMPRA POR VENDEDOR Y FILTRO
Se agrega un nuevo orden por Vendedor, para que se agrupen las ventas.
Además, se agregó el filtro por vendedor en todos los órdenes existentes del listado.
Task #7125 Listado de Nota de Pedido - Error en fórmula de Nro. Orden de Compra en Orden por Cliente
Se corrige error donde al ingresar al listado de notas de pedido y se selecciona el orden por "Cliente"
se generaba el siguiente error: "error en la fórmula de Crystal Report"
Task #7126 Listado de Presupuestos - Cuando NO tiene Número de Pedido de Cotización, dejar la columna vacía
En los reportes de Presupuesto, si el presupuesto NO tiene sucursal ni número de pedido de cotización, entonces la columna quedera vacía
Task #7127 Listado de Notas de Pedido - Cuando NO tiene Número de Orden de Comra, dejar la columna vacía
En los reportes de Notas de Pedido, si NO tiene sucursal ni número de orden de compra la columna quede vacía
Impresión de Notas de Pedido - Se agrega Sucursal y Número de Orden de Compra
Se agrega Sucursal y Número de Orden de compra en la impresión de la Nota de Pedido
Impresión de Presupuesto - Se agrega Sucursal y Número de Pedido de Cotización
Se agrega Sucursal y Número de Pedido de Cotización, en la impresión del presupuesto.