Situación:
Al realizar una Factura usando una moneda extranjera, al momento de autorizar el comprobante en AFIP, se recibe el siguiente mensaje:
Solución:
Ir al módulo de Tesorería, abrir el menú "Tablas", y seleccionar el ítem de menú "Monedas". Allí, seleccionar la moneda en la que se hizo el comprobante y completar el campo "Código AFIP" con el que corresponda. Ejemplo: si la moneda es "Dólar", el código a ingresar es "DOL".
Finalmente, consultar la Factura de Ventas que quedó sin autorizar y presionar "Solicitar CAE", para finalizar su correcta emisión.