Paso 1: tener cargada al menos una Nota de Pedido a un cliente. Para emitir una, dirigirse al menú "Pedidos", seleccionar el ítem de menú "Ingreso de Nota de Pedido", y completar todos los datos relevantes.
Nota: también es posible realizar Facturas de Venta a partir de las Notas de Pedido generadas por un pedido web.
Paso 2: dirigirse al menú "Facturación" y elegir el ítem de menú "Facturación de Nota de Pedido".
Dentro del formulario de ingreso, indicar el mismo cliente y centro emisor utilizados en la Nota de Pedido.
En la sección, "Detalle de Artículos", seleccionar la Nota de Pedido que se desea facturar. El sistema consultará si desea importar todos los artículos de la NP. Si elije la opción "No", deberá indicarlos manualmente, permitiendo facturar parcialmente el pedido.
En este paso, es posible añadir artículos que no se encontraban en el pedido, eliminarlos y modificar los importes de cada uno, si así se desea.
Para artículos añadidos, que no se encontraban en la Nota de Pedido importada, no se visualizarán los datos del comprobante de origen, ya que no hace referencia a ninguno.
Por último, oprimir el botón "Guardar", para finalizar la emisión de la Factura de Nota de Pedido.
Para más información, visualice el siguiente vídeo: