Paso 1: Ingresar al módulo de ventas, Ingreso de Factura de venta
Paso 2: Seleccionar un cliente, presionar tabulador en el teclado y seleccionar un centro emisor.
Paso 3: Presionar aceptar y modificar los datos necesarios en Datos del Comprobante
Paso 4: Cargar artículos en la grilla, presionar Guardar y seleccionar una forma de pago.
Vídeo tutorial sobre lo anterior: